老师，有个问题我看不懂，就是去年年底时，我们利润表上的利润是40万，会计今年1月份却结转了58万的利润，想请教一下老师，这是什么样的操作？

欣然 追问

2019-12-16 10:18

应该是的，我看到2015年1月至今就结转过1次

欣然 追问

2019-12-16 10:20

那2018年1月会计结转完本年利润58万后，本年利润还有借方余额5568.59，会计应该是多结转了，我现在该怎么做？

郭老师 解答

2019-12-16 10:20

那可能就是因为这个原因。你可以单独算一年的，本年累计本年利润。

欣然 追问

2019-12-16 10:22

那我之前的不调整吗？

欣然 追问

2019-12-16 10:23

这样今年科目余额表中的本年利润和利润表中的净利润余额不一样哎！

郭老师 解答

2019-12-16 10:23

之前的不需要调整，本来就应该结转，你只不过是结转的晚了

欣然 追问

2019-12-16 10:25

多结转了，也不调整吗？

郭老师 解答

2019-12-16 10:29

你好，你说的多结转是什么意思，本年利润没有余额就可以。

欣然 追问

2019-12-16 10:34

那2018年1月会计结转完本年利润58万后，本年利润还有借方余额5568.59，会计应该是多结转了，我现在该怎么做？

郭老师 解答

2019-12-16 10:36

12月份的帐做完了吗，和12月份的余额一块借本年利润-5568.59贷利润分配-5568.59

欣然 追问

2019-12-16 10:38

12月份的账还没有开始呢？您是说和11月份的账一起做呢？还是等12月份账做完后再做？

郭老师 解答

2019-12-16 10:44

年末一块结转就可以

欣然 追问

2019-12-16 10:46

嗯！那我年底少结转5568.59的利润到未分配利润就行了吧？

郭老师 解答

2019-12-16 10:47

你好，教你最简单的方法
看本年利润余额
按这个结转

欣然 追问

2019-12-16 10:56

嗯！就是科目余额表中的本年利润余额吧！

郭老师 解答

2019-12-16 10:57

你好、是的。