送心意

venus老师

职称中级会计师

2019-12-15 17:13

按规定只有辅导期一般纳税人是先认证待比对相符后才能抵扣,正式一般纳税人的进项票是当月认证当月必须抵扣,否则过期不能再抵.

给你支一招,前提是上月必须是零负申报,也就是说上月应无应纳税款,然后本月先不要申报,然后去找国税局的有关人员修改上月的申报数据,将未抵扣的税补记抵扣就可以了.如上月有应纳税的就没法修改了哈.祝你好运.

期待 追问

2019-12-15 17:15

上个月是已经有收入抵扣的,这个月有专票抵扣,可是没收入

venus老师 解答

2019-12-15 17:19

 您好,如果您已经勾选认证了,那么是没有关系的,您本期没有销项税额。勾选认证之后,进项大于销项,您本期会形成留抵税额。这个留抵税额您可以留作以后月份进行抵扣的,比如说你下个月开票有销项税额了,那么这个留抵税额就可以来冲减您的销项税额。

期待 追问

2019-12-15 17:21

那我现在怎么申报?第一次报税有点懵

venus老师 解答

2019-12-15 17:27

按账目收入填写,做到账表相符。在收入栏目中填0,在进项上按认证的进项发票上注明的税额填写。

期待 追问

2019-12-15 17:32

我在发票验证平台撤销统计。这样子行不行?

期待 追问

2019-12-15 17:32

等到下个月在统计?

期待 追问

2019-12-15 17:32

不过票已经做账了。好像也不行?

venus老师 解答

2019-12-15 17:35

票做账你可以红冲掉一样下个月再做

期待 追问

2019-12-15 17:46

你好,我现在已经申报了,需要缴纳的税费为0,也要点击缴款?

期待 追问

2019-12-15 17:47

可是立即缴款点不了

venus老师 解答

2019-12-15 17:49

即使是零也要缴款

期待 追问

2019-12-15 17:51

显示无需进行缴款

venus老师 解答

2019-12-15 18:32

如果显示无需交款就按照上面要求的流程做

venus老师 解答

2019-12-15 18:32

只要你点击缴纳税款是这样显示的

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相关问题讨论
你好,你的意思是不是进项税额大于销项税额,问这个大的金额怎么办是吗?
2018-06-05 13:36:00
只能在7月申报6月税的时候抵扣
2017-06-09 16:39:08
同学, 你好,可以的,当然可以
2021-09-04 14:49:00
这样就失去抵扣权利了,结转成本费用。
2018-08-15 10:16:18
你好,是的,会全部抵扣,没有抵扣完的结转以后月份继续抵扣
2019-12-04 15:34:26
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