老师，请问我公司开了2万的发票给对方，对方只汇对公上1.5万进来，5千不是我的收入了，那我要怎么把账做平

伶俐的康乃馨 追问

2019-12-15 13:56

老师，我们是做pos机的，我们是给总部代卖刷卡机，但是刷卡机的钱不用我们自己出，步骤是这样的

伶俐的康乃馨 追问

2019-12-15 14:00

我们拿100台机子，从私账上打这100台的押金给总部，然后激活一台，总部从我们的公账上反一台机子的钱给我们。然后客户刷卡，总部就会从我们的对公上发分润给我们，然后我们在开给总部专票，但是比如开了5万的发票，有3万是总部直接发给我公司打到对公账上，有2万就由总部直接发到我公司找的做兼职的那些人账上

伶俐的康乃馨 追问

2019-12-15 14:00

所以每个月我公司的对公上的钱和开的发票的金额都不平，请问老师这种要怎么处理

庄老师 解答

2019-12-15 15:41

你好，开票5万元，对方只转3万元，这样不相符，是不符合规定，税务是不认可的，有涉税风险，

伶俐的康乃馨 追问

2019-12-15 15:44

但是剩余2万他是直接发给做兼职的那些，只是不经过我们的而已，这种没有解决的办法吗

庄老师 解答

2019-12-15 16:46

你好，没有什么好的方法，不经过你们的账户没办法做账，