用友T3月末结账时显示未通过工作检查

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:01

未通过工作检查

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:02

我知道是未通过。你未通过他会提示你原因，比如 折旧没有计提，损益 没有计提，或者 是某个模块儿没有结账

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:03

显示的是：2018年1月未通过工作检查，不可以结账

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:04

老师，是不是因为已经建立了2019年的账套，所以导致的不能结账

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:10

不影响，你现在回到2018年的账套里面去1月结账，然后再2月结账。依次处理，

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:15

老师，不行，还是同样的提示

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:16

你现在是加到1月的账套里还 是提示如此？你进入的时间选择2018年

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:19

选择2018年账套，进入1月份，月末已经转账了，现在进行月末结账，然后就出现这样的提示

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:27

你是选择的哪个日期进去 的呢

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:30

2018.1.31

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:35

你建立2019年的账是新的账套，不是延续 2018的噻

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:38

老师，是延续2018年的

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:39

那你这是正常的。如果你是另外 建的就不会影响。
你后面的日期也就是2019都已经建账了，自然 是未通过 
你是否年 结了

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:42

老师，我只是把每个月都进行了月末结转，其他的没有操作

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:43

你一定是在2018年结束 要年结再建账，才不会出现 你的这种情况

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:44

老师，那我现在要怎么操作呢

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:45

你现在看能否删除19年账套，然后重新年结 再建

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-15 11:47

老师，要怎么删除

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:47

你选择你19的账套删除 ，你看是否可行，我不太确定 是否可行