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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2019-12-14 19:10

你好，同学。
你是直接是在申报的时候有一个进项转出的项目，你填写就是了。

重要的指甲油 追问

2019-12-14 19:11

这样就要交税了

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 19:12

你进项转出本就是要增加要交的税的呀

重要的指甲油 追问

2019-12-14 19:13

但是我是出口的

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 19:13

出口你就是这部分不能退税就可以了呀

重要的指甲油 追问

2019-12-14 19:17

老师，发票开错了，然后开红字发票的时候选择了已抵扣，但是我没有抵扣，原来发票做的出口勾选，

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 19:24

你的意思开错了，又开了红字。那你直接红字做负数分录处理就是了。你现在是什么问题呢

重要的指甲油 追问

2019-12-14 19:28

填写申报表的时候，有个进项税强制转出，关键这个进项税我没用，要怎么办

陈诗晗老师 解答

2019-12-14 19:32

因为你这个是不可以抵扣的，你首先是要勾选认证抵扣，然后 再转出这才是正常流程。

重要的指甲油 追问

2019-12-14 20:09

做出口转内销的勾选那

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相关问题讨论
你好，已经做了进项税额转出就不能再抵扣了。
2019-09-24 10:56:27
你好，同学。 你是直接是在申报的时候有一个进项转出的项目，你填写就是了。
2019-12-14 19:10:03
您好，在附列资料二 进项税转出 那里填写
2020-05-13 11:24:55
可以的呀，你申请红字发票信息表，然后让他开红字发票，再给你开正确的发票就可以了，还是可以抵扣的
2019-09-24 11:02:41
你好 借成本费用科目贷进项转出
2020-02-17 14:37:55
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