老师你好！10月固定资产多计提了，11月的账应该怎么调？

蒋飞老师 解答

2019-12-13 22:25

比如
借：累计折旧
贷：管理费用…折旧费

莹 追问

2019-12-14 02:24

社保是10月申报交10月，但是我做账又是10月做9月的账，所以应付职工薪酬10月出现的是负数，我该怎么调？

莹 追问

2019-12-14 02:26

莹 追问

2019-12-14 02:26

蒋飞老师 解答

2019-12-14 07:38

社保和公积金都是当月交纳当月的。

莹 追问

2019-12-14 14:20

是的，我的应付职工薪酬科目是负数了，怎么调

蒋飞老师 解答

2019-12-14 14:22

可以，补充计提应付职工薪酬

莹 追问

2019-12-14 14:24

但是我的工资又是次月发上月的，这样就和工资表对不上

蒋飞老师 解答

2019-12-14 14:53

工资一般是月底计提工资，次月发放工资（需要对应好）

莹 追问

2019-12-14 15:18

老师我是直接11月直接计提和发放10月的工资，

莹 追问

2019-12-14 15:18

现在的负数可以怎么调？老师

蒋飞老师 解答

2019-12-14 15:21

核对一下，补充计提应付职工薪酬就可以了

莹 追问

2019-12-14 15:22

老师我要是不补充，应付职工薪酬一直是负数的话影响？

蒋飞老师 解答

2019-12-14 15:26

最好补充计提一下。