老师，我企业现留抵1299011.96，已交57760，1—11月收入38568508.04，老板说税负是0.5%. 想知道还要销售多少

四叶草 追问

2019-12-13 20:22

老师，我这留抵是13和9的合计

四叶草 追问

2019-12-13 20:32

老师，怎么算我要交多少增值税呀

方亮老师 解答

2019-12-13 20:32

1-11月份的进项税额是不是1299011.96？

四叶草 追问

2019-12-13 20:33

1299011.96是11月留抵

方亮老师 解答

2019-12-13 20:37

需要知道1-11月份的进项税额才能计算，看一下你们单位账簿记录，把1-11月份的进项税额提供给老师。

四叶草 追问

2019-12-13 20:38

我不知道进项税呀，

四叶草 追问

2019-12-13 20:38

账本不在我这

四叶草 追问

2019-12-13 20:39

老会计说还要交20多万，我不知道咋算出来的

方亮老师 解答

2019-12-13 20:42

需要知道1-11的进项税额才能计算，这个数据很容易从账簿记录获取的。

四叶草 追问

2019-12-13 20:44

9%税率的少，咱家百分之十三都的多，采取中间就12.5倍。你用那个期末留抵129万多。除上12.5，还得卖1000多万的吗，1000多万，今年最起码得卖5000多万，5000多万零点儿，05:,25万二十六万已交五万，还得交20万。9%税率的少，咱家百分之十三都的多，采取中间就12.5倍。你用那个期末留抵129万多。除上12.5，还得卖1000多万的吗，1000多万，今年最起码得卖5000多万，5000多万零点儿，05:,25万二十六万已交五万，还得交20万。

四叶草 追问

2019-12-13 20:45

老师，老会计的语音我转成文字发给你，我没听懂，她这是咋算的

方亮老师 解答

2019-12-13 20:46

老师没有完全理解您这段话的意思，您的疑问是什么？

四叶草 追问

2019-12-13 20:47

就是想算出来的还应该交多少增值税，还应该做多少销售额

四叶草 追问

2019-12-13 20:49

老会计就是用上面的已知算出来的还要交20多万增值税，我不会算，蒙了

方亮老师 解答

2019-12-13 20:51

老师没有理解你们单位老会计的这段话，实务中都是按照老师说的公式计算的。

四叶草 追问

2019-12-13 20:56

老会计是用1299011.96除以12.5%=1000多万，我已经销售3856万，这1000万加3856万是5000万，这是今年的销售额，5000万*0.5%=25万，我已交5万 ，我还需交20万

方亮老师 解答

2019-12-13 20:58

老师没有看见过您说的这种算法，实务中都是按照老师说的方法计算的。

四叶草 追问

2019-12-13 21:00

老师，你给我的公式中1299011.96，应该是我账本中的全年进项税额对吗

四叶草 追问

2019-12-13 21:01

不是报表中的留抵税额

方亮老师 解答

2019-12-13 21:03

对的。祝您工作愉快！

四叶草 追问

2019-12-13 21:03

公式中的13%税率是固定的吗？我还有9%的呀

方亮老师 解答

2019-12-13 21:05

不是固定的，根据你们单位适用的税率计算销项税额即可。

四叶草 追问

2019-12-13 21:30

老师，有税负计算表吗

方亮老师 解答

2019-12-13 21:37

您说的是行业平均税负率表吗？