老师您好 我是一般纳税人企业 11月份开票有需要追回的发票 但是已经产生税款了 我追回开红字税款还可以追回吗

逢考必过HH 追问

2019-12-14 10:24

这种情况我这月开回红票了 但是我这月进项税额多 会不会直接归到留抵税额呢？还是应补退税额是负数我可以去大厅退税？这点我不是很清楚

maize老师 解答

2019-12-14 10:26

你这个不开销项税额？，那你这个负数申报是需要去大厅申报，根据学员反馈你申报保存不了申报表，这个退税你填写退税表就可以，大厅那边有表

逢考必过HH 追问

2019-12-14 10:31

开销项但是我开的很少 这月的进项税额多 有留抵。所以我这月不用交税 我现在就是不确定这月的红票出来的负数税额是归到留抵税额还是应缴税额那里显示负数

maize老师 解答

2019-12-14 10:35

应缴税额那里显示负数 这个，不是留底税额，这个最后一栏是负数