送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-13 15:49

你好,就是一定期间实际缴纳的增值税金额

邹老师 解答

2019-12-13 15:49

比如2019年已交增值税就是1-12月份每个月缴纳的增值税合计金额

菇凉 追问

2019-12-13 15:54

那老师,假如上月的留底是1000.防伪税控抵减额是480,本月进项是500,销项是100,印花税是2,应交税金总额的本月数是不是等于100-500+2=-398,是这样计算的吗

邹老师 解答

2019-12-13 15:56

你好,你是需要计算第18行的数据吗?

菇凉 追问

2019-12-13 15:57

是的

邹老师 解答

2019-12-13 16:00

你好,印花税不通过应交税费核算
根据你提供信息,应交税费期末余额=100-500-480-1000

菇凉 追问

2019-12-13 16:02

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2019-12-13 16:05

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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