老师，我有张专票，11月认证的，但我现在要把票退给对方，对方也把钱退给我们，这个票我应该怎么处理。11月还没抵扣。

A-xue 追问

2019-12-13 14:46

认证了，可以不抵扣吗？我要给人家退回去认证的发票

bamboo老师 解答

2019-12-13 14:47

认证了 要抵扣 不然红字发票不好开

A-xue 追问

2019-12-13 14:49

认证了就必须要抵扣吗？

bamboo老师 解答

2019-12-13 14:50

认证了就需要填写附表二 然后做进项税额转出 不知道您填写附表二没有

A-xue 追问

2019-12-13 14:54

附表2我应该把这张票填在哪一行

bamboo老师 解答

2019-12-13 14:55

先填第二栏 然后填20栏

A-xue 追问

2019-12-13 15:04

对方还没给我们开红票

bamboo老师 解答

2019-12-13 15:07

您开具红字发票信息表

A-xue 追问

2019-12-13 15:09

不是对方来开吗？是对方给我们开的票要退回的。

bamboo老师 解答

2019-12-13 15:10

我知道啊 您这样填表后就可以开具了

A-xue 追问

2019-12-13 15:12

可是11月的报表我已经报了。

bamboo老师 解答

2019-12-13 15:12

11月的已经报税了 那您先开具红字发票信息表 然后下个月身边的是进项转出

A-xue 追问

2019-12-13 15:12

是不是得再12月份在填

bamboo老师 解答

2019-12-13 15:13

您认证的发票填了附表二的吧？

A-xue 追问

2019-12-13 15:14

已经填了，并已经抵扣了。我不确定对方要不要给我们退回来，退的话也不给我们原账户退回。

A-xue 追问

2019-12-13 15:15

当月认证的必须当月抵扣吗？

bamboo老师 解答

2019-12-13 15:17

当月认证的话 当月必须填表  可以不实际抵减销项 在主表留底
那可以这个月开具红字信息表 下个月进项转出

A-xue 追问

2019-12-13 15:22

如果在主表留低的话，附表2该怎么填

bamboo老师 解答

2019-12-13 15:23

一样的填写啊  进项大于销项才留抵