老师，支付1年的物管费和房租的分录和每月摊销的分录:我可不可以这样做缴纳时:借：长期待摊费用-房租/物业费 贷:银行存款 每月摊销时,借:主营业务成本 贷:长期待摊费用-房租/物业费

，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款

答： 你好，这个具体的是什么业务的？

老师好，小规模纳税人酒店，2023年5月银行支付5万，6月银行支付45716 10月现金付5000，当时承诺会给我们开具发票，可是现在又说没有发票，导致我之前做的账是按有发票来做的账，借长期待摊费用50000+45716+5000 贷银行存款50000+45716 现金5000 每月摊销时借主营业务成本27967.67 贷长期待摊费用，长期待摊费用截止到2024年4月累计摊销了36369.71，余64346.29元未摊销，老师 请问现在没有发票，是挂往来吗？长期待摊费用有余额 要怎么改账呢

答： 你好，真实业务的话可以按正常处理，只是相关费用汇算清缴的时候要做利润调增

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，计账科目错误，跨年度更正，原凭证借 主营业务成本 贷 银行存款 应付账款 更正后凭证借 长期待摊费用 贷银行存款 应付账款 请问更正时可不可以红字冲借 主营业务成本 贷 长期待摊费用？

答： 正确的分录应该是什