送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-13 13:44

您好
请问前面月份减免税明细表填写过 对吧

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:46

10月份填写了本期发生额。 但是没有实际抵扣,因为进项留底的。

bamboo老师 解答

2019-12-13 13:49

那本期要填写期初余额

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:51

跟附表四一样 对吗? 这是附表四自动带出来的数据。

bamboo老师 解答

2019-12-13 13:55

是的  跟附表四一样

浙江长衢-陌荷 追问

2019-12-13 13:57

老师,这次附表3 有个提示 没有差额征税的企业 不用提交附表三。那这个月我还需要提交吗,之前都有提交的 0申报。

bamboo老师 解答

2019-12-13 13:59

没有差额征收的话 不用提交

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相关问题讨论
你好,填附表四和减免税申报表,及主表的23栏
2020-01-14 15:35:51
。。。。。。。
2018-04-03 13:36:58
要填下边的增值税减免税申报明细表
2021-04-09 18:48:56
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用 填写附表四 减免税明细表 主表23栏
2019-06-12 11:21:27
您好!填写在减免项目里的行次就可以,减免文件代码为1129914,“关于增值税税控系统专用设备和技术维护费抵减“”这个
2018-07-11 09:47:07
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