送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-12-12 19:08

你好,正常做账可以
不能抵扣所得税

就是这么任性 追问

2019-12-12 19:10

我心接手,了一家公司,它里面暂时没有生产全是费用,但是好多都没有发票,报税从来也没报过报表,这种怎么处理呀?

郭老师 解答

2019-12-12 19:11

个体吗
还是企业的

就是这么任性 追问

2019-12-12 19:12

是有限责任公司,一般纳税人

郭老师 解答

2019-12-12 19:13

现在开始补做
没有发票也做

就是这么任性 追问

2019-12-12 19:18

做了的,就是按没有发票的做了。但这只是内账啊,对外的要有发票啊。怎么

郭老师 解答

2019-12-12 19:19

你外账才报税
报税看外账
外账没有票也可以做,汇算清缴调增就是了

就是这么任性 追问

2019-12-12 19:22

把那些没有票的一笔一的理出来吗

郭老师 解答

2019-12-12 19:22

是的
自己单独记录

就是这么任性 追问

2019-12-12 19:23

他们也从来没有报过报表。增值税和企业所得税全是零申报。

郭老师 解答

2019-12-12 19:24

你可以去税务局修改,也可以把账补到这个月

就是这么任性 追问

2019-12-12 19:27

修改什么?税是报了的,只是没有报报表。

郭老师 解答

2019-12-12 19:33

如果不是补做到这个月,补到之前月份
补了和你之前的财务报表不一样了
之前是0现在有数据

就是这么任性 追问

2019-12-12 20:12

可以补以前年度的吗?但是从19年1月份开始,为一边纳税人的。

郭老师 解答

2019-12-12 20:13

年报已经结束了不让修改的

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