#提问#老师接受一个新公司，原来财务很多科目都是这样做的，现在怎么调整？

眼里有片海 追问

2019-12-12 17:51

很多就是年初贷带多，1月交的时候少

眼里有片海 追问

2019-12-12 17:53

后面一直有余额，要是不调整，要转到下一年了

答疑-黄老师 解答

2019-12-12 17:54

可以调整  可能是税收的时候  优惠造成的  1月交上月或者上季度的时候  附加税有优惠的话  直接通过主营业务收入做

眼里有片海 追问

2019-12-12 18:44

直接借:应交税费_城建税，贷:以前年度调整行不？你说的方法具体分录怎么写？