为什么资产负债表预付账款余额和总账里预付账款余额不等，应付账款余额和总账里的应付账款余额也不等？

安@然 追问

2019-12-12 17:31

看了，都没有啊

郭老师 解答

2019-12-12 17:32

预付账款是不是有贷方明细余额。

安@然 追问

2019-12-12 17:35

有

郭老师 解答

2019-12-12 17:38

预付的贷方明细余额就是应付。

安@然 追问

2019-12-12 17:38

金额不对

郭老师 解答

2019-12-12 17:39

你好，你发过截图来看一下吧。

安@然 追问

2019-12-12 17:40

郭老师 解答

2019-12-12 17:41

有待明细余额的吗。

安@然 追问

2019-12-12 17:43

这不是明细累计？

郭老师 解答

2019-12-12 17:47

明细余额，和累计不一样
报表重分类只看总的余额没用
得看明细的余额

安@然 追问

2019-12-12 17:48

具体每一明细科目的余额吗？

郭老师 解答

2019-12-12 17:51

预付和应付这两个科目的明细余额就行。

安@然 追问

2019-12-12 17:54

郭老师 解答

2019-12-12 17:57

第一个预付第二三张是应付？
预付加1016454.99+1694602.9
应付减1016454.99-1694602.9

安@然 追问

2019-12-12 17:59

这数字哪来的？

郭老师 解答

2019-12-12 18:04

看应付的借方余额。

安@然 追问

2019-12-12 18:06

看不懂？

郭老师 解答

2019-12-12 18:09

应付账款有余额明细，xx单位看到了吗。