送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-12 15:25

您好
可以在电子税务局 税种核定的地方看

许会计 追问

2019-12-12 16:06

谢谢您,那每月需要计提所得税吗,怎么计提,分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2019-12-12 16:09

不需要 如果有利润的话 季度计提就好了
借:所得税费用
贷:应交税费-企业所得税

许会计 追问

2019-12-12 16:38

老师,我小规模,月不超过10万,不需交增值税,把增值税转入营业外收入,下面的什么明细科目呢,,或者是营业外收入--什么?好呢

bamboo老师 解答

2019-12-12 16:46

可以计入营业外收入-减免税款

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相关问题讨论
您好,可以。祝您工作愉快!
2020-05-22 15:44:30
你好看税咱核定书上面有写的
2019-11-15 16:28:50
不可以的同学,一般都是季报的同学
2019-09-17 23:56:43
小规模纳税人变更纳税期限为即办事项,办税服务厅收到纳税人申请后应即时办结;“月改季”情形。小规模纳税人选择将按月申报变更为按季申报的,如果申请时间为本季度的第1个月,则按季申报自本季度起生效;如果申请时间为本季度第2个月或第3个月,则按季申报自下季初起生效,本季度继续实行按月申报。
2019-12-11 09:59:59
你好,工资薪金个人所得税按月申报 生产经营个人所得税,按季度申报的
2019-11-19 15:31:55
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