老师您好，我们是购买方10月份收取一张物业专票，没抵扣，是全部入费用的，隔断两个月发现金额有误，需要退回给销售方重新开具发票，对于这种情况我们可以按照购买方未抵扣申请红冲么？发票联抵扣联不退已装订 不好直接退回

微信用户 追问

2019-12-12 15:32

未抵扣未认证，购买方跨月了 一定要把发票联与抵扣联退回嘛？可以次月不退 直接选择购买方未抵扣操作嘛

宸宸老师 解答

2019-12-12 15:33

您好，正确的操作是将发票退回，2联次都要退回。

微信用户 追问

2019-12-12 15:35

那我之前入账的费用 凭证直接冲销重新入账？将发票抽出来退回？后期收到正确的发票再重新入账么？

宸宸老师 解答

2019-12-12 15:36

您好，您未抵扣的时候，您是直接价税合计入账的吗？

微信用户 追问

2019-12-12 16:09

是的 直接价税合计入账 入费用了，跨月了已经装订成册了 所以想着最好发票是不退，直接红冲

宸宸老师 解答

2019-12-12 16:12

那您看看对方是否同意不退回发票的情况下，开具红字发票