请问老师，以下是我们每笔入账的代理费的金额，现在问题是实际对方开的发票不含税金额比这个少了0.05，税额比这个多了0.05，当时财务拆分的时候的问题，而且所有的每笔都已经入账，现在准备把这张发票认证，认证后我该怎么做呢？

毛毛 追问

2019-12-12 11:38

发票不含税金额金额少了0.05，税额多0.05，总额和清单是一样的

郭老师 解答

2019-12-12 11:43

你在最后一个商品里面调整
按发票的调整

毛毛 追问

2019-12-12 11:44

就是都已经入账了再冲掉是吗？

毛毛 追问

2019-12-12 11:45

主要是付给对方的款也是按照清单来付的

郭老师 解答

2019-12-12 11:46

你好，是的
认证的要按发票来

毛毛 追问

2019-12-12 11:48

那老师我明白你的意思了，不过想问老师，不可以认证再转出0.05对吧

郭老师 解答

2019-12-12 11:52

你是为了和你的清单一样是吗，他开这种不合规定，你也可以认证之后转出，转出的那一部分做成本。

毛毛 追问

2019-12-12 11:59

发票是对方给的，然后清单是之前的财务做的，我倒也不是想和清单一样，就是问问可行不不行。实在不行就把还是按照您前面说的，冲掉一笔原来的入库的产品，再做一笔和发票对的上的。

郭老师 解答

2019-12-12 12:26

你这个清单不是开票系统里面的

毛毛 追问

2019-12-12 12:28

是的，老师说得对，他们自己分的，这样分不对的。

毛毛 追问

2019-12-12 12:29

就是我们以前财务自己分的

郭老师 解答

2019-12-12 12:33

不可以的
发票清单需要开票系统打印出来的