老师，你好！我公司是一般纳税人，购的金税盘税额能做进项用于抵扣吗？另外，购原材料的物流费进项税额能用于抵扣吗？

李芬老师

职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！

2019-12-12 11:29

金税盘不需要抵扣，直接减免申报
借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
贷：管理费用
物流费用可以抵扣的

张玉追问

2019-12-12 11:32

我现在金税盘的税额已经做了抵扣，该怎么处理？

李芬老师解答

2019-12-12 11:34

你好，做进项税额转出吗

张玉追问

2019-12-12 11:37

发票已经做了认证，税额是用于抵扣还是做进项税额转出呢？

李芬老师解答

2019-12-12 11:40

您好，先做进项税额抵扣，同时再做进项税转出

张玉追问

2019-12-12 11:42

好的

李芬老师解答

2019-12-12 11:44

嗯呢，麻烦给个好评，谢谢

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