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李老师A

职称： 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！

2019-12-12 11:29

金税盘不需要抵扣，直接减免申报
借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
贷：管理费用
物流费用可以抵扣的

张玉 追问

2019-12-12 11:32

我现在金税盘的税额已经做了抵扣，该怎么处理？

李老师A 解答

2019-12-12 11:34

你好，做进项税额转出吗

张玉 追问

2019-12-12 11:37

发票已经做了认证，税额是用于抵扣还是做进项税额转出呢？

李老师A 解答

2019-12-12 11:40

您好，先做进项税额抵扣，同时再做进项税转出

张玉 追问

2019-12-12 11:42

好的

李老师A 解答

2019-12-12 11:44

嗯呢，麻烦给个好评，谢谢

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你好，小规模购进材料分录是 借；原材料 贷；银行存款等科目
2019-01-14 21:35:48
这个是相当你们收到一张普通发票含税价格入账了
2019-01-12 10:30:15
你好，不用的进项可以抵扣。
2022-03-31 11:24:31
金税盘不需要抵扣，直接减免申报 借：管理费用 贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 物流费用可以抵扣的
2019-12-12 11:29:19
您好。采购成本不包含进项税的，进项税单独确认。
2019-11-08 22:07:50
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