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张玉
于2019-12-12 11:26 发布 880次浏览
李芬老师
职称: 中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
2019-12-12 11:29
金税盘不需要抵扣,直接减免申报借:管理费用贷:银行存款/现金抵减增值税税额,借:应交税费——应交增值税(减免税款)贷:管理费用物流费用可以抵扣的
张玉 追问
2019-12-12 11:32
我现在金税盘的税额已经做了抵扣,该怎么处理?
李芬老师 解答
2019-12-12 11:34
你好,做进项税额转出吗
2019-12-12 11:37
发票已经做了认证,税额是用于抵扣还是做进项税额转出呢?
2019-12-12 11:40
您好,先做进项税额抵扣,同时再做进项税转出
2019-12-12 11:42
好的
2019-12-12 11:44
嗯呢,麻烦给个好评,谢谢
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李芬老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
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