送心意

李芬老师

职称中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!

2019-12-12 11:29

金税盘不需要抵扣,直接减免申报
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
物流费用可以抵扣的

张玉 追问

2019-12-12 11:32

我现在金税盘的税额已经做了抵扣,该怎么处理?

李芬老师 解答

2019-12-12 11:34

你好,做进项税额转出吗

张玉 追问

2019-12-12 11:37

发票已经做了认证,税额是用于抵扣还是做进项税额转出呢?

李芬老师 解答

2019-12-12 11:40

您好,先做进项税额抵扣,同时再做进项税转出

张玉 追问

2019-12-12 11:42

好的

李芬老师 解答

2019-12-12 11:44

嗯呢,麻烦给个好评,谢谢

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