老师您好 本月公司有设计咨询费收入计入主营业务收入 没有成本票 只有员工工资计入管理费用 本月需要结转成本吗 还是说成本已经费用化了 就不需要结转成本了 到时候报表上面不就成本是0了 全是费用

伐伐 追问

2019-12-12 11:13

本月有收入  但是没有成本票  只有工资

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:13

那把对应的工资计入成本 然后结转到主营业务成本科目

伐伐 追问

2019-12-12 11:15

怎么写分录呢  工资已经计入到管理费用了

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:16

借：管理费用 借方红字
借：劳务成本 借方蓝字
借：主营业务成本
贷：劳务成本

伐伐 追问

2019-12-12 11:20

计提的工资可以计入成本吗  还没有发 下个月发

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:21

计提的工资当然可以计入成本了

伐伐 追问

2019-12-12 11:24

那我可以直接在计提的时候计入劳务成本吗

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:25

可以直接在计提的时候计入劳务成本

伐伐 追问

2019-12-12 11:30

老师，您看一下这样做可以吗

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:32

这样写分录可以的

伐伐 追问

2019-12-12 11:32

好的 谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:35

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

伐伐 追问

2019-12-12 11:37

老师 我还有一个问题  我这个工资是没有劳务发票的  我也可以直接计入劳务成本吗

bamboo老师 解答

2019-12-12 11:39

自己单位员工的工资不需要劳务发票啊