主营业务收入是服务费，怎么结转主营业务成本

笨笨的乌冬面 追问

2021-12-10 16:16

不会很久

笨笨的乌冬面 追问

2021-12-10 16:17

不结转成本行不行

meizi老师 解答

2021-12-10 16:17

你好； 你收入都做了不结转成本  会不配比的  

笨笨的乌冬面 追问

2021-12-10 16:18

能不能把平时给员工发的工资结转了？

meizi老师 解答

2021-12-10 16:19

你好；   可以的。先把工资结转了。 提供服务这部分员工工资转了  

笨笨的乌冬面 追问

2021-12-10 16:20

我们有20多个固定员工，每个月都有社保和工资，还有一些日常费用，这个能不能结转，如何做分录

笨笨的乌冬面 追问

2021-12-10 16:21

之前的员工工资都是计提管理费用职工薪酬，现在结转还用计提吗

meizi老师 解答

2021-12-10 16:22

   可以结转的。  你调整到主营业务成本去   借主营业务成本贷  管理费用   

笨笨的乌冬面 追问

2021-12-10 16:49

？不明白。那发工资怎么做

笨笨的乌冬面 追问

2021-12-10 16:50

完整的分录能教我一下吗

meizi老师 解答

2021-12-10 16:54

 你好；    你之前不是做了 计提工资分录了吗。 发放没有发吗 ？  既然都计提了。现在直接调整一笔 分录即可    借主营业务成本贷  管理费用