送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-04-12 09:51

别人用我们公司资质投标,我们收取资质使用费。我们公司缴的定税,1275元每月计提,缴税。有些工程会把税款打到我们账上,我们代缴,当时进账时计:借:银行存款,贷:其他应付款。缴税时,借:应交税费-明细,贷:银行存款。所以上面的报表才这么显示。老师,这样计对吗?

吴月柳 解答

2016-04-11 08:36

你账上是有这么多留抵税额吗?是的话就对的

吴月柳 解答

2016-04-13 13:19

你计提时是怎么做分录的?如果不是有多缴税,你报表的数字就是错的

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相关问题讨论
你账上是有这么多留抵税额吗?是的话就对的
2016-04-11 08:36:14
您好!全年应交税款10万,少缴税款需补交5万,则扣1%2B(5/10*100%)=1.5分
2021-06-16 14:21:57
你好,你是指已经缴纳税款是否抵减利润吗?是否在所得税前扣除?
2020-07-26 13:24:47
你好,刚咨询税务局对逃税行为,追缴税款加罚款,罚款的力度是应交税款的50%以上5倍以下。
2020-04-03 17:31:43
同学你好 400万是含税还是不含税
2021-08-25 15:39:30
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