事业单位账务：11月份缴纳2019年残保金，就是一部分自己支付，一部分财政授权支付，11月份财政给我残保金额度到账2000元，我提了额度发送银行，然后到税局缴残保金共4500元，银行扣款4500元，11月忘了再提单位自提的残保金，然后跨月12月份在公用经费里提额度2500元。请问11月份和12月份凭证怎么做？可否把11月份单子拿来12月份做？

白小默???? 追问

2019-12-11 21:40

怎样出凭证呢

陈诗晗老师 解答

2019-12-11 21:43

借 单位 管理费用 
贷 应付款项。

白小默???? 追问

2019-12-11 21:52

所有单子都拿在12月份做？

白小默???? 追问

2019-12-11 21:53

这个是去年财政做的，残保金财政给的，我们自己提的，税局扣款的都是在一个月。今年拿给我们自己做，11月把财政给的一半提额度到账户上，税局申报扣了总的。就忘了再去提单位自己付的另一半，12月份才提的这笔钱。

陈诗晗老师 解答

2019-12-11 22:18

你现在是在12把之前忘记计提的一次补起来就可以了
你没有跨年