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老师您好，我们17年收入比较少120来万，成本80万左右，减去管理费用和营业费用，我们亏损在200万，但是18年我们预交了一个企业所得税1000多，因为有弥补亏损所以这一千多到最后我们也没有退，也没管我们也没有抵过，，现在税务局找到我们了，说17年亏损为啥这么厉害，老师你说这个问题我们该怎么回复比较好
flower
于2019-12-11 15:42 发布 960次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-12-11 16:05
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精选问题
老师，个体户报税，都需要报什么 问
增值税、附加税，生产经营所得税。具体的电子税务局我的信息，企业信息里面查一下。 答
老师 我们给别人开100万13%的专票 别人给我们 问
你好！你这个都是含税的吗 答
老师好，以土地使用权投资入股，是不是需要交增值税 问
、增值税：根据规定，单位和个人受让的土地使用权，以转让土地使用权取得的全部收入减去土地使用权的购置或受让原价后的余额为营业额，按照9%或者5%的税率征收 2、城市维护建设税和教育费附加：以上述营业税额为计税依据，分别按照5%和3%的税率征收城市维护建设税和教育费附加。 3、土地增值税：按照累进税率征收土地增值税。 4、企业所得税：按新企业所得税法规定，以转让土地使用权取得的全部收入减去土地使用权的购置或受让原价、营业税、城市维护建设税和教育费附加和土地增值税后的余额为应纳税所得额，一般按照25%的税率征收企业所得税。 5、印花税：根据《印花税暂行条例》的规定，土地使用权转让合同属于产权转移书据，以合同中的金额为计税依据，按万分之五的税率征收印花税。 答
老师，我们成本票有一部分没有票，企业所得税调增了， 问
你好，你单位没法抵扣所得税。留存好实际业务的证明就可以的。 答
老师，请问公司销售废旧的原材料，开票要加废旧两个 问
同学，你好 不需要的 答
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flower 追问
2019-12-11 16:39
陈诗晗老师 解答
2019-12-11 16:45