送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-11 12:36

您好
公司收到发票是装修用的墙砖开票日期是9月份 请问业务是什么时候发生的

昕昕 追问

2019-12-11 12:44

2018年8月份付的第一笔款
那是按业务发生时候的税率不是开票的税率对吗

bamboo老师 解答

2019-12-11 12:44

是的 如果业务4.1日前已经发生了 对方3月份税款所属期做了未开票收入申报 这个税率是正确的

昕昕 追问

2019-12-11 12:45

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-11 12:46

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 公司收到发票是装修用的墙砖开票日期是9月份 请问业务是什么时候发生的
2019-12-11 12:36:36
您好,6%的税率可以正常做账,说明对方放弃了免税的政策
2020-06-23 10:57:51
你先收着,估计是对方开错了,对你没啥大影响但是你要做好对方估计要开红字重新开,你这个进项税额要是认证估计要进项税额转出
2019-05-07 15:34:19
对,这个开错了,应该让对方去重新开票,没有免税的。
2022-01-13 07:37:12
你好,在系统申请开具负数发票,税局审批通过了录入通知单号码开具就是了
2017-12-06 11:46:20
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