老师，供应商因自已去代开而多开票了，我们付款还是会按我们认可的金额付款，那发票金额与付款金额不一致了，应该怎么记账呢？

以梦为马 追问

2019-12-11 13:50

对方是个人，在税务局代开的，11份的发票了，不去退票重开可以吗？我们已收票，像这种情况怎么账务处理呢？

玲老师 解答

2019-12-11 13:52

你好 不退票就按实际金额入账

以梦为马 追问

2019-12-11 13:52

发票金额大于付款金额(就是合同金额)

玲老师 解答

2019-12-11 13:53

是的 按你实际付款的金额入账

以梦为马 追问

2019-12-11 14:10

那发票金额多了不用处理了是吗？咱们知道原因是这样的，但时间长久了再查账出现付款金额与发票金额不一致，自己都会忘了去，换个人接手也会产生疑问吧？税务部门也允许这样吗？

玲老师 解答

2019-12-11 14:24

你好正规的这个发票的开的不正确 是要退票重开的，现在你不想退票也就只能这样入账了。税局一般 不允许 这样操作的