你好,老师,我们公司销售中西药,中药增值税率为9%西药税率为13%,在11月我的西药销售4万元税率13%,但是销售给下家以前年度有退回,对方开据了红字发票信息表,并且我们已经开了红字发票,金额为13万,比当期销售额高,而且,以前的税率是16%,我现在填增值税申报表,不知道怎么去填
蜗牛的梦想
于2019-12-11 10:47 发布 1803次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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同学你好,开红字信息表的,并没有开红字发票的,不算,有开红字发票的才算,而且这个你在开票系统里面可以导出来这个月开票的金额是多少,税额是多少,是有个统计表的
2021-02-04 23:25:43

您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32

申请的信息表只有上传税局成功之后才有信息表编号的,你开具了红字信息表之后还要再进行上传。
2019-12-30 16:34:57

16%现在也是填在13%一栏那里!
2019-12-11 11:44:47

你好,在增值税申报表 表二的 第20栏填写
2019-09-04 13:42:42
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