我公司开出了一张技术服务费的发票，没有钱入账的那种需开。我该怎么做账

都是我 追问

2019-12-11 09:58

这是虚开的发票，做外账可以这样吗。不用结转成本吗

bamboo老师 解答

2019-12-11 09:58

对应的也要结转成本
什么原因虚开啊

都是我 追问

2019-12-11 09:59

就是老板帮别人开的。，拿去报销

bamboo老师 解答

2019-12-11 10:00

那要确认收入 然后结转成本 最后收不到款转到营业外支出

都是我 追问

2019-12-11 10:02

也是借应收账款
贷主营业务收入
应交税费-增值税(销项)

都是我 追问

2019-12-11 10:03

然后结转成本，借主营业务成本
贷方科目是什么呀
结转的成本金额是多少。怎么算

bamboo老师 解答

2019-12-11 10:04

嗯 后期用现金或者银行存款冲应收  为了税负率 那您只好这样操作 对应还要结转成本

都是我 追问

2019-12-11 10:05

老师然后结转成本，借主营业务成本
贷方科目是什么呀
结转的成本金额是多少。怎么算

bamboo老师 解答

2019-12-11 10:07

请问您是服务型单位么

都是我 追问

2019-12-11 10:08

如果说自己转一次钱到公司账户。可以作为那张发票的收入吗

bamboo老师 解答

2019-12-11 10:09

请问大概多少金额

都是我 追问

2019-12-11 10:09

我们是卖设备的自己生产自己卖

都是我 追问

2019-12-11 10:10

2000  专票

bamboo老师 解答

2019-12-11 10:13

那可以用现金存入银行
成本按照您正常的比例结转

都是我 追问

2019-12-11 10:17

现金存入银行是什么意思

bamboo老师 解答

2019-12-11 10:17

就是这笔款老板私人用现金存入银行冲减应收

都是我 追问

2019-12-11 10:18

就是不转账，直接存2000到银行，然后借银行存款，贷应收账款

bamboo老师 解答

2019-12-11 10:21

对的 就这样处理就好了

都是我 追问

2019-12-11 10:21

这样子做可以吗，就是结转一个人工费算在劳务成本里

bamboo老师 解答

2019-12-11 10:23

您确认收入的时候没有税金么？