请问老师，我有客户的序时帐和科目余额表，请问画红线的部分根据什么填写，或怎么计算得到，领导说我填写的错误

儒雅的鸵鸟 追问

2019-12-10 20:37

前两行加总，我就是这样计算的，领导说，不正确

糖果老师 解答

2019-12-10 20:39

为什么你们既有加计10%的又有加计15%的呢，按理说是只有一种的

儒雅的鸵鸟 追问

2019-12-10 20:41

我们税审客户是餐饮企业，19年有两个4-9月10%，10-13月15%

儒雅的鸵鸟 追问

2019-12-10 20:42

10-12月

儒雅的鸵鸟 追问

2019-12-10 20:44

客户还有：应付进项税科目，领导说是可以设的，但是让我自己理解为什么这样设，我不明白？

糖果老师 解答

2019-12-10 20:44

那只要10%和15%的数据没填错的话，那么本期可加计抵减额是两个加总，这个没问题的