送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-10 16:30

你之前做分录么,做借管理费用 贷银行么,这个有差额么

追问

2019-12-10 16:32

有呀

追问

2019-12-10 16:33

什么意思?一直都管理费用的分录

maize老师 解答

2019-12-10 16:33

现在退回做借银行 借管理费用 负数,重新付做借管理费用 贷银行

追问

2019-12-10 16:35

借银行存款,又借管理费用?

maize老师 解答

2019-12-10 16:37

这个是为财务软件取数,

追问

2019-12-10 16:38

如果不是用软件呢

maize老师 解答

2019-12-10 16:39

借银行 贷管理费用

追问

2019-12-10 16:40

那后面费用累明细就多了

maize老师 解答

2019-12-10 16:52

这个最后是有管理费用 贷方了,

maize老师 解答

2019-12-10 16:53

考虑这个增加累计数,那这个还是做借方负数,

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相关问题讨论
你之前做分录么,做借管理费用 贷银行么,这个有差额么
2019-12-10 16:30:51
你好,是的
2017-05-11 16:13:48
是借管理费用-办公费 负数? 管理费用不能做贷方,除了结转损益
2020-05-26 15:23:09
您好!你如果是小规模就这样就可以了。如果是一般纳税人就还要在借方写应交税费-应交增值税-进项税额。
2016-12-02 08:33:53
您好,可以的,或者管理费用-服务费用。
2017-06-19 11:05:31
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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    同学你好,能把题目贴上来么?

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