老师好，请问员工拿内容是“农药”的普票可以报销吗？（是买蟑螂药在公司用的）

豆豆 追问

2019-12-10 15:43

好的，意思是可以报销

豆豆 追问

2019-12-10 15:43

谢谢乐老师

meizi老师 解答

2019-12-10 15:45

你好 是的 可以报销入账的

豆豆 追问

2019-12-10 15:56

乐老师，老板没有公司的备用金了，但是她还是垫付了进货钱，那我是继续做账到  贷：其他应收款—老板
还是做  贷：应付账款—老板呢？

meizi老师 解答

2019-12-10 16:01

你好 挂其他应付款-老板

豆豆 追问

2019-12-10 16:07

比如是货已到发票也到，然后老板垫付 
借：库存商品
贷：其他应付款—老板

meizi老师 解答

2019-12-10 16:10

嗯是的 就是这样来做分录的

豆豆 追问

2019-12-10 16:29

好的，谢谢乐老师

豆豆 追问

2019-12-10 16:29

这样以后就相当于公司要还钱给老板对吗？

meizi老师 解答

2019-12-10 16:32

嗯是的 你得还  有借有还才行

豆豆 追问

2019-12-10 16:43

好嘞，明白了

豆豆 追问

2019-12-10 16:43

祝乐老师步步高升，生活愉快～

meizi老师 解答

2019-12-10 16:48

呵呵 谢谢你 帮到你就好 满意请给予评价

豆豆 追问

2019-12-10 17:00

老师，我还想请教您个问题

meizi老师 解答

2019-12-10 17:04

你可以发起提问   看是什么问题

豆豆 追问

2019-12-10 17:04

就是7月我记税金及附加的时候
我做错分录：
计提时 借：营业税金及附加—教育费
 贷：应交税费—教育费
（缴纳时）借：营业税金及附加—教育费
贷：银行存款

meizi老师 解答

2019-12-10 17:05

你好 意思缴纳没做到应交税费    你调整一笔  借应交税费-教育费 借营业税金及附加—教育费 负数就行了 这样就平了 也调整过来了 摘要写 调整某凭证号就行了

豆豆 追问

2019-12-10 17:07

现在我红字冲掉上面那笔做重新做：
借：营业税金及附加—教育费
贷：应交税费—教育费
借：应交税费—教育费
贷：银行存款

meizi老师 解答

2019-12-10 17:07

你好 不需要 你直接调整缴纳分录就了

豆豆 追问

2019-12-10 17:08

怎么明细营业税金及附加账余额还是贷呢，不应该平嘛？

meizi老师 解答

2019-12-10 17:10

你好   我做了借方负数了 就可以了的   或者你直接做借应交税费-教育费 贷营业税金及附加—教育费