老师你好，我们1月份有笔费用记错了，本应冲其他应付，记入管理费用了，这个月吧这边错记得冲回来了，直接借:其他应付款 借管理费用负数，我们没有收入，这笔金额比较大，利润成了正的，是我没有冲对吗？

禛 追问

2019-12-10 15:09

本年累计还是亏损，有变化，原本我们没有做过利润结转，所有亏损都累计着了，现在按正常程序结转了，一下吧本月的利润冲成正一白多万了，老师我那个分录做的没有问题吧

maize老师 解答

2019-12-10 15:15

没有问题，你这个之前不是错的多做管理费用 100万多万么，现在冲回没有问题

禛 追问

2019-12-10 15:23

是了，需要冲的费用有180几万，这个月的费用总共才几万块钱，那这样我们后面几个季度就得交所得税了，只是我想不明白，我们从成立到现在一直没有收入，光费用，按道理它也不会有利润，不会涉及到所得税

maize老师 解答

2019-12-10 15:26

你这个不是最后累计数还是亏损么，这个交税也是看累计数

禛 追问

2019-12-10 15:34

哦，对哦，光看季度累计了，那就是这么冲没问题对吧

maize老师 解答

2019-12-10 15:36

没事，这个最后交税也是看累计数

禛 追问

2019-12-10 15:39

好的，谢谢老师，我还结转了两遍，以为哪出错了

maize老师 解答

2019-12-10 15:47

没有错，不影响，这个看是累计数