科目余额表与利润表中的财务费用不一致，因为利息收入的原因，做了借方负数，系统自动由借方正数结转到本年利润，请问现在要怎么修改？

超级的星月 追问

2019-12-10 14:00

请问如何调整？

方老师 解答

2019-12-10 14:03

你说财务费用做借方负数，系统自动按借方正数结转本年利润了吗

超级的星月 追问

2019-12-10 14:07

是的，有上传图片，请查看，谢谢

方老师 解答

2019-12-10 14:16

看到了，这种建议反调吧，把财务费用利息收入调整为贷方。 可以把今年的这个财务费用统计一下，然后做反调分录。
老师还是第一次见你们这种借方负数，结转出错的。 
借财务费用-利息收入301.45（抵消原来的借方负数） 贷财务费用-利息收入 301.45（增加贷方利息收入发生额）
然后再结转到本年利润。 你先做一笔结转看看你这个软件是怎样的结果。

超级的星月 追问

2019-12-10 14:32

如果不调整，这个数据不一致要怎么解释呢

方老师 解答

2019-12-10 14:48

你好，就按实际解释，由于软件结转方向相反导致数据不一致。
现在报表上的数据正确性是否影响？