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请问上期出来样品然后交税了，本期样品退回来，那分录怎么做？（税是销项税转出？还是直接贷方红字销项税额？）还是要一下具体分录怎么做吧
pious.
于2019-12-09 21:18 发布 848次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-12-09 21:22
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精选问题
老师，A公司和B公司都是居民企业，B公司是A公司的全 问
A 公司收 B 公司 10 万分红无需缴企业所得税，因居民企业间直接投资的股息红利属免税收入，不重复缴税。 会计分录用 应收股利（非上市公司也适用），投资收益计入利润；汇算清缴时，将 10 万填入 免税收入 做纳税调减，直接免缴对应税款，无需先缴再退 。 答
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pious. 追问
2019-12-09 21:24
文老师 解答
2019-12-09 21:56