老师您好，请问有拿来2018的费用报销怎么入账？

xue xue 追问

2019-12-09 16:52

那还需要做借利润分配贷以前年度损益调整分录么？

邹老师 解答

2019-12-09 16:54

你好，需要做的，完整分录是
借；以前年度损益调整，贷；库存现金等科目
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整

xue xue 追问

2019-12-09 17:06

老师请问，这样做的话，在年底汇算清缴的时候还要有什么调整吗？

邹老师 解答

2019-12-09 17:08

你好，这个不影响当年损益，汇算清缴的时候不需要对这个进行调增的

xue xue 追问

2019-12-09 17:09

那就是不需要在做其他处理了是吗老师？

邹老师 解答

2019-12-09 17:10

你好，是的，是这样的