我们是一家餐饮公司，经营一家食堂，食堂人工是外包给另外一家餐饮公司的，每个月我们支付管理费用，对方给我们开的专票，明细是餐饮服务*管理服务费，我们可不可以抵扣

简言 追问

2019-12-09 17:23

但是他的大类开的餐饮服务，明细是管理服务，
这样可以抵扣吗，不是说餐饮服务不能抵扣吗

立红老师 解答

2019-12-09 17:34

你好，不好意思，只关注管理服务费了，如果大类是餐饮服务是不能抵扣的。

简言 追问

2019-12-10 08:10

啊那我这边已经抵扣几个月了，怎么办，那需要开成什么才能抵扣呢

立红老师 解答

2019-12-10 08:17

你好，餐饮服务大类不能抵扣，如果已经抵扣，作进项税额转出

简言 追问

2019-12-10 08:22

那之前本来不交税的现在变成要交税，怎么办呢，我可不可以交对方重新开，我们这种形式服务外包的餐饮公司应该开哪种形式呢？

立红老师 解答

2019-12-10 08:28

你好，发票重开应具备一定的条件，开具形式需要看对方的经营范围以及是否和实际业务相符。，

简言 追问

2019-12-10 09:16

我们经营的一家食堂，包给另外一家公司，他们提供工作人员我们只负责管理，我们每个月给他们结算服务费，这个要开什么发票大类明细？

立红老师 解答

2019-12-10 09:49

你好，抱歉，没有接触过这样的经营业务，这个业务帮您回答不了。建议您可以就此问题向其他老师进行提问。非常抱歉。