视同销售不是要按平均销价吗?为什么这个项目三不 问
您好,移送本厂,这个又不用去包装服务了,这个1000的价外费用是另外收入,不在平均价格里 答
老师,我想问下免税企业开专票是不是也要上税? 问
您好,是农产品方面的吗 答
老师,员工5.22离职,她5月社保公司部分也要扣回来? 问
您好,不能扣的,他上班超过半个月了,不给他交社保说不过去的 答
老师,我们要给客户一笔回扣,就是55442是开票金额,然 问
你好我们冲减收入和销项税额 答
你好,请问注册资本实缴,那我们公司20年成立的,是需 问
你好,可以更正在2032.6.30前缴足 答
老师我们公司是建筑业,2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票,这个简易计税项目有分包也取得了分包发票,但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除,这个月我来税务局问这个事,税务这边让我做更正申报,老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。下面这几个表是我们公司10月申报数据,老师申报应该就涉汲这3张表吧,我们10月简易计税项目的分包取得的发票价税合计是82450元,金额是80048.54,税额是2401.46,这如何填写,说详细点,其交更正后在主表中哪里可以看出本月我们会多交税款,还有2019.11报表我要如何修改
答: 更正申报是你吧之前的作废,重新填写申报。 你简易计税,扣除,是填写在附表3
老师我们公司是建筑业,2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票,这个简易计税项目有分包也取得了分包发票,但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除,这个月我来税务局问这个事,税务这边让我做更正申报,老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。下面这几个表是我们公司10月申报数据,老师申报应该就涉汲这3张表吧,我们10月简易计税项目的分包取得的发票价税合计是82450元,金额是80048.54,税额是5401.46,这如何填写,说详细点,谢谢
答: 附表3填3.4.5列,附表1填12列,主表会自动取数,更正申报就是填一份正确的就可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我们公司是建筑业,2019.10有一个简易计税项目对外开具了发票,这个简易计税项目有分包也取得了分包发票,但是当时申报时没了在申报系统中填写分包扣除的信息自已的简易计税项目的增值税没有进分分包扣除,这个月我去税务局问这个事,税务这边让我做更正申报,老师我想问下就这个更正申报我要在申报表哪几个表中几行几列填写数据。下面这几个表是我们公司10月申报数据,老师申报应该就涉汲这3张表吧,我们10月简易计税项目的分包取得的发票价税合计是82450元,金额是80048.54,税额是5401.46,这如何填写,说详细点,具体对那个表中哪行哪列填什么金额,主表中自动生成的数据也和我说下
答: 您好,申报更正就是更正10月份的报表,在附表一的12列12行填分包发票的总金额82450,附表三6行 本期发生的部分填写分包发票的金额82450,本期可以抵扣 本期抵扣 都填这个数据
山楂欠 追问
2019-12-10 08:44
陈诗晗老师 解答
2019-12-10 09:08