预提费用，怎么做分录

世界 追问

2019-12-09 13:50

这个科目有余额，要怎么做

maize老师 解答

2019-12-09 13:55

你现在是设置期初么，那这个输入到其他应付款中

maize老师 解答

2019-12-09 13:56

你这个费用后续有实际发生么？

世界 追问

2019-12-09 13:58

有

世界 追问

2019-12-09 13:59

不是设置期初，是几年前会计有做一个预提费用，现在还挂在上面，

世界 追问

2019-12-09 14:00

有实际发生，那现在要怎么冲销

maize老师 解答

2019-12-09 14:00

没有差额就做借预提费用  贷银行或者是其他应付款，要是有差额冲掉你之前做按发票直接做费用就可以

世界 追问

2019-12-09 14:05

这个费用是17年计提的，现在能直接做到预提费用里冲销吗

maize老师 解答

2019-12-09 14:09

这个费用是几时发生，你对应发票取得是几时的?

世界 追问

2019-12-09 14:09

17年计提，18年初拿到发票

世界 追问

2019-12-09 14:10

18年拿到发票没有做预提费用，直接做管理费用了

maize老师 解答

2019-12-09 14:20

按你们这个17年做这个预提费用对应借方科目那个费用纳税调增么，