#提问#我们公司之前的财务在17年11月份做多了一笔银行收款分录（其实意思是银行没有这笔收入交易记录的情况下，她做多了一笔银行收入），12月份的数据和之前报表数据相加之后，报表上面的本年累计或者余额完全对不上（到了12月，没有任何调整的情况下，银行余额又对上了），，18年至今的数据报表因为之前的数据是错的，后面也就一直错着，这样的情况要怎么处理？

小清新 追问

2019-12-09 11:14

我怀疑她报表的余额是乱填的，就比如 她没有做过任何一笔预收预付款科目，但是她的报表的预收预付款上面的有金额，这个又怎么解释呢

小清新 追问

2019-12-09 11:15

她给我的凭证账本上面那个月没有一笔是做调整的分录，而且分录编号也没有断，直到结转本年利润的编号，一直都是连着的

郭老师 解答

2019-12-09 11:25

这个你最好问下，做账的人员猜不出来。

小清新 追问

2019-12-09 11:31

那如果就是从17年12月报表余额都对不上，这个要怎么处理

郭老师 解答

2019-12-09 11:33

一八年里面修改调整就可以

小清新 追问

2019-12-09 11:38

18年不是都已经报了吗，怎么调呢

郭老师 解答

2019-12-09 11:40

之前的业务，你知道哪里错误吗，错误的话现在调整

郭老师 解答

2019-12-09 11:40

如果18年一月份做账一七年有问题，你在一八年调整就行。

小清新 追问

2019-12-09 12:05

知道，在18年调整的话，不是要改报表吗

郭老师 解答

2019-12-09 12:07

我给你举个例子，比如这个月是18年一月
你发现在17做错了
这个月调整就可以
你现在才发现，做到19年12月份

小清新 追问

2019-12-09 12:10

就是在19年12月做正确的分录是吧

郭老师 解答

2019-12-09 12:14

你好，是的，