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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-12-09 10:04

你好   你实际发生了这个业务  在支付劳务费的时候代扣代缴

、 追问

2019-12-09 10:06

没支付，不要代扣代缴，那可以入账做成本吗？

meizi老师 解答

2019-12-09 10:07

你好  那你们业务还没发生的话  可以暂时不扣的

、 追问

2019-12-09 10:15

这个票收到了可以入账做成本吗？

meizi老师 解答

2019-12-09 10:19

你好  可以做账的   到时必须要记得代扣代缴

、 追问

2019-12-09 10:33

总的来说就是不管对方有没有代开这个发票，我们公司没入账没付款就不用管是吧？

meizi老师 解答

2019-12-09 10:37

你好  是的前提是判断你业务是否有发生

、 追问

2019-12-09 13:06

好的，老师我还想咨询一下，如果收到个体工商户代开的劳务票，我们公司需要代扣代缴个人所得税吗？

meizi老师 解答

2019-12-09 13:07

你好个体户的话不用代扣代缴个税  个人的话才会代扣代缴

、 追问

2019-12-09 13:09

好，个体工商户有什么免税政策吗

meizi老师 解答

2019-12-09 13:11

符合小规模的话 。月不超过10万季度不超过30万免增值税的

、 追问

2019-12-09 14:02

老师，我就是想问个人代开了劳务票，然后业务取消了，这张票就一直在个人手上，也没去税务局退回，影响我们公司吗？

meizi老师 解答

2019-12-09 14:03

你好 不影响    普票这个对方不退就会交税的  看他自己

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相关问题讨论
你好 你实际发生了这个业务 在支付劳务费的时候代扣代缴
2019-12-09 10:04:38
（一）增值税： 　　增值税：增值税 ＝ 收入/（1%2B1%） ×1% 　　 　　（二）城建税 ＝增值税×（1％或5％或7％） 　　（在市区的，税率为7%；在县城、镇的，税率为5%；所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。2019年1月1日起减半征收。） 　　月销售额不超过10万免教育费附加 和地方教育费附加（三）教育费附加 ＝增值税×3%　（2019年1月1日起减半征收。） 　　（四）地方教育附加 ＝增值税×2%　（2019年1月1日起减半征收。） 个人所得税，这个原则是个人承担，你们代扣 不超过4000 ，减除费用按800 ，应纳税额=（不含税收入-800）*税率，超过4000 减除费用按20% ，这个应纳税额=（不含税收入*（1-20%））*税率，
2020-06-01 11:19:43
同学你好 这个看发票备注栏
2021-12-03 16:16:51
你好，劳务费个人所得税按照劳务报酬所得以个人每次取得的收入，定额或定率减除规定费用后的余额为应纳税所得额。每次收入不超过4000元的，定额减除费用800元;每次入在4000元以上的，定率减除20%的费用。 其计算公式为： (1)每次收入不超过4000元的： 应纳税所得额=每次收入额-800元 (2)每次收入在4000元以上的： 应纳税所得额=每次收入额×(1-20%) (3)对收入畸高的，实行加成征收： 1、不超过20000元的部分 20% 2、超过20000~50000元的部分 30% 速算扣除数 2000 3、超过50000元的部分 40% 速算扣除数 7000
2021-01-06 10:20:08
你好 会产生80个税的 ； 看附件
2020-07-23 11:44:03
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