我司是建筑挂靠公司，外地项目预缴的时候是项目老板自己缴纳的，然后我司未把这部分做到成本里去

俊秀的耳机 追问

2019-12-09 09:15

我司是建筑挂靠公司，外地项目预缴的时候是项目老板自己缴纳的，然后我司未把这部分做到成本里去，而是税金的贷方直接冲了自己公司法人和经理的往来，相当于是把公司老板那部分不能处理的往来给冲抵少了，这种情况可以吗

朴老师 解答

2019-12-09 09:19

交税的完税凭证要给公司，然后公司做账把钱报销给老板

俊秀的耳机 追问

2019-12-09 09:21

可能表达有误，重新表达就是别的个人建筑或者园林项目挂靠在我们公司，那些项目大多数是外地的，项目老板自己掏腰包的钱预缴税金，我司在处理的时候，直接把这部分税金的贷方冲抵了自家公司不能处理的往来款，直接减少了公司法人的其他应收款，这种情况可以吗

俊秀的耳机 追问

2019-12-09 09:22

那项目老板并不是公司的人 怎么走报销呢？除了是他们的社保在公司缴纳

朴老师 解答

2019-12-09 09:27

只要社保在公司缴纳就说明是你们公司的员工