送心意

文老师

职称中级职称

2019-12-08 19:09

他们是小规模纳税人是吧

正直的小土豆 追问

2019-12-08 19:12

是的

文老师 解答

2019-12-08 19:20

是的,小规模纳税人是不可以收专票的

正直的小土豆 追问

2019-12-08 19:28

对方是有限责任公司,这样也不行吗

正直的小土豆 追问

2019-12-08 19:31

老师是这样的,专票市上个月开出去的,我们现在还能注销吗

文老师 解答

2019-12-08 19:43

您好,不可以给小规模纳税人开专票,小规模纳税人也可能是有限公司;只能开红字发票

正直的小土豆 追问

2019-12-08 19:51

老师,现在我们这边重新给他开了普票,但是那张专票对方送过来让作废了,开票日期是上个月的,现在可以作废吗

文老师 解答

2019-12-08 19:53

您好,不能作废,只能红冲了,跨月了

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相关问题讨论
他们是小规模纳税人是吧
2019-12-08 19:09:16
你好! 不合理,需要好好和对方协商。
2019-10-18 06:16:29
就是三流不一致的意思
2019-11-13 10:46:07
你好。按照正常的税率开发票。酒店是6%。
2022-09-07 14:10:33
你好 一般纳税人 可以开专票出去的。 但是对于受票方的话 拿着餐饮服务的发票是无法抵扣的。 可以拿来入账的。 比如餐饮服务 对方是拿来招待或者员工福利费的 就开普票 。到时免得他们无法抵扣还得认证转出 ; 如果是酒店住宿 租赁费 场地和停车费的话 可以开专票的
2020-03-18 13:55:16
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