小规模纳税人是不能设置销项税和进项税的是不？

臭石头 追问

2019-12-08 10:19

那设置了  也已经有数据了怎么办？

bamboo老师 解答

2019-12-08 10:20

已经设置了 那只好继续使用

臭石头 追问

2019-12-08 15:02

那我下年怎么办  也好像改不了

bamboo老师 解答

2019-12-08 15:03

下年的话 可以把三级科目删除

臭石头 追问

2019-12-08 15:04

但是我从今年一直有数据的呀不是到时候结转至下年？

bamboo老师 解答

2019-12-08 15:04

年末的时候要结平 不结转到下年

臭石头 追问

2019-12-08 15:05

结平？结哪里去？

bamboo老师 解答

2019-12-08 15:05

进项写在贷方 销项写在借方 做结转

臭石头 追问

2019-12-08 15:06

只有销

bamboo老师 解答

2019-12-08 15:07

那您需要缴纳增值税么

臭石头 追问

2019-12-08 15:08

小规模季度不超过90万就不用缴纳嘛？

bamboo老师 解答

2019-12-08 15:09

季度普通发票销售额不超过30万 不需要缴纳增值税
季末的时候把税金结转到营业外收入

臭石头 追问

2019-12-08 15:10

哦  那季末也需要计提附加税嘛？

bamboo老师 解答

2019-12-08 15:11

不需要缴纳增值税的话 不需要计提附加税

臭石头 追问

2019-12-08 15:12

好的

bamboo老师 解答

2019-12-08 15:13

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

臭石头 追问

2019-12-08 15:13

嗯  谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-08 15:14

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快