你好，看全年缴纳多少税额，看借方还是贷方

朝歌晚酒 追问

2019-12-07 17:13

为什么我借贷不等，是没结转吗

郭老师 解答

2019-12-07 17:14

贷方余额表示你们需要缴纳的
应该缴纳没有缴纳的

朝歌晚酒 追问

2019-12-07 17:14

这个数字和我手动统计扣款的增值税不相符啊

郭老师 解答

2019-12-07 17:16

那你得核对下明细账，年累计

朝歌晚酒 追问

2019-12-07 17:16

我知道贷方余额是的交的，那贷方的合计数是代表什么

郭老师 解答

2019-12-07 17:18

你好。贷方你得看那个科目
销项就是你销售发生额合计
转出未交增值税贷方就是你结转的销项合计

朝歌晚酒 追问

2019-12-07 17:19

我的图是未交增值税，最后结转过来的费用

郭老师 解答

2019-12-07 17:21

结转的应该缴纳的增值税

朝歌晚酒 追问

2019-12-07 17:22

我做的分录就是看未交增值税贷方余额代表应该交的，已经都交了

郭老师 解答

2019-12-07 17:25

你好，看缴纳看借方发生额合计