请问老师，我在记账公司做！年底了我要注意些什么呢。他们都没成本票

暖暖老师 解答

2019-12-07 09:14

预提费用科目不能有余额

暖暖老师 解答

2019-12-07 09:14

没有发票也可以正常做账的

暖暖老师 解答

2019-12-07 09:15

只是在企业所得税税前不可以扣除

坚强的康乃馨 追问

2019-12-07 09:16

怎么结转啊，举个例子可以吗？

暖暖老师 解答

2019-12-07 09:19

借管理费用
本年利润
贷利润分配

坚强的康乃馨 追问

2019-12-07 09:35

老师我每次结转成本都是！借！主营业务成本！
袋！库存现金或者是应付账款！这样年底了！必须给他们要成本票吗？不要就缴企业所得税税是吧

暖暖老师 解答

2019-12-07 09:39

需要有成本发票，否则就要缴纳企业所得税

坚强的康乃馨 追问

2019-12-07 09:42

我是在明细科目的那里看到我全部的结转成本啊！我想统计个准确的数！给他们要成本发票！

暖暖老师 解答

2019-12-07 09:47

那就是主营业务成本