老师，15年12月底 本年利润是：-131462.79 年初数：-22451.06.年底结转本年利润 分录怎么做呀（具体数字）

虾米1266 追问

2016-04-08 16:58

不懂/(ㄒoㄒ)/      老师  这是没结转本年利润之前  报上去的报表是这样的  您帮我看下 结转多少金额。

虾米1266 追问

2016-04-09 12:21

老师 是怎么算出来的呀？多谢多谢

吴月柳 解答

2016-04-08 16:06

借：利润分配-未分配利润  153913.85   贷：本年利润  153913.85，也就是把本年利润科目的余额全部结转到利润分配科目去。

吴月柳 解答

2016-04-08 16:15

不是的，未分配利润一栏期末-期初=利润表上的本年累计数，资产负债表上的未分配利润取数是利润分配-未分配利润科目+本年利润科目的金额来的

吴月柳 解答

2016-04-08 17:21

你本年利润科目的余额是-108813.73元。

吴月柳 解答

2016-04-09 13:02

资产负债表的期未-期初