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郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-21 11:39

你好，这个是没有结转的，你的本年利润还有余额。

甄彦伟 追问

2022-01-21 11:45

那这个应该是怎么弄呢

甄彦伟 追问

2022-01-21 11:45

我看他们这个一直是亏损的

郭老师 解答

2022-01-21 11:48

借本年利润贷利润分配，未分配利润。

甄彦伟 追问

2022-01-21 11:55

那这个我看2020年12月也没有结是怎么回事啊，2021年12月份的凭证有一张结转2019年本年利润，我也是新手看不明白了

郭老师 解答

2022-01-21 11:59

你好，一块儿结转了就可以的，靠你本年利润最后的贷方余额就行，这个就是结转的，从没有开始结转的当年，一直到今年的。

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:13

那老师您看我1月份做账的时候可以在结转吗

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:14

还是一定要反结帐再修改呢

郭老师 解答

2022-01-21 12:14

你好，可以在一月份做的。

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:17

好的，谢谢老师，麻烦再给我看一下其他有没有结转啊

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:17

税这些，他们这边一直是有留底税的

郭老师 解答

2022-01-21 12:21

你好，他和稅没有关系的，只要有利润或者是亏损都需要。

甄彦伟 追问

2022-01-21 12:27

好的，我记得说年底增值税也要结转，麻烦帮我看一下我们这个有结转了吗

郭老师 解答

2022-01-21 12:29

看不出来，你这个只有一级科目，应交税费没有明细。

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同学，你好 有关系的
2023-01-10 12:47:46
你好借本年利润，贷未分配利润  亏损相反的分录  
2022-11-21 19:16:59
您好，学员。 将各项收入支出转入本年利润的会计分录四步骤： 一、结转收入 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金 借：本年利润 贷：主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 （补） 借：本年利润 贷：资产减值损失 三、结转投资收益 净收益的： 借：投资收益 贷：本年利润 净损失的： 借：本年利润 贷：投资收益 四、年度结转利润分配 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润 本年利润是指企业某个会计年度净利润（或净亏损），它是由企业利润组成内容计算确定的，是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。本年利润是一个汇总类账户。其贷方登记企业当期所实现的各项收入，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、 “补贴收入”、营业外收入等；借方登记企业当期所发生的各项费用与支出，包括主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、投资收益（净损失）、营业外支出、所得税等。借贷方发生额相抵后，若为贷方余额则表示企业本期经营经营活动实现的净利润，若为借方余额则表示企业本期发生的亏损。
2022-11-08 23:52:24
你好，结转本年利润的数据，是 结转之前科目余额表本年利润科目的余额。 结转分录是 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润 或相反分录
2022-04-13 19:21:14
是的没错，一般是这样的
2022-03-31 14:27:45
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