老师我这个做凭证按照1451.32元保险，300车船税做的。报销单是1655元（实际花钱）。用按照发票做凭证吗？

李文静 追问

2019-12-06 17:44

必须一样吗？老师是个人先交钱再报销的。现金报销

李老师A 解答

2019-12-06 18:20

嗯那，应该和发票备注的日期一样的啊
借管理费用1458.32
应交税费/增值税，/进项税额87.49
其他应收款，/个人1545.81
借税金及附加300
贷银行存款300

李文静 追问

2019-12-06 18:24

老师保险和车船税都没在公户扣钱。黄总自己垫付交完费后现金报销的。他去交保险后报销的所以日期和保险发票日期不一样。

李老师A 解答

2019-12-06 18:31

借管理费用1458.32
应交税费/增值税，/进项税额87.49
贷库存现金
借税金及附加300
贷库存现金300
你们用现金支付的，是这个意思吗？

李文静 追问

2019-12-06 18:32

是的老师

李文静 追问

2019-12-06 18:32

老师我要按1845写个报销单吗？

李老师A 解答

2019-12-06 18:34

嗯借管理费用1458.32
应交税费/增值税，/进项税额87.49
贷应付账款-保险公司
借应付帐款/保险公司
贷库存现金
借税金及附加300
贷库存现金300，那你就按我上面分录做就行了

李文静 追问

2019-12-06 18:35

好的

李老师A 解答

2019-12-06 18:36

你好，没有疑问了，麻烦给个好评，谢谢！

李文静 追问

2019-12-06 18:38

好的

李老师A 解答

2019-12-07 14:44

好的，谢谢你，祝你生活愉快