老师你好,我现要对以前的账务进行分账.2019年6月前归A所有,2019年6月以后归B所有,A的资产将作为借款给B,我的分账思路是将2019年5月期末余额作为B新建账的起初数。这样做对吗？

马晶晶 追问

2019-12-06 16:55

是同一公司，19年6月前是a投资者的，19年6月开始由b投资者接手。

雷老师 解答

2019-12-06 16:58

你这样处理ok的 正确

马晶晶 追问

2019-12-06 16:59

现在只是对这个公司依19年6月为截点，6月前归a,6月后归b,

马晶晶 追问

2019-12-06 17:02

那属于a的资产就是19年5月的资产负债表的期末数对吗？

雷老师 解答

2019-12-06 17:06

是的呀 完全正确

马晶晶 追问

2019-12-06 17:11

那19年6月以后收到6月前的货款及支付6月前的费用直接冲减就对了是吗？

雷老师 解答

2019-12-06 17:17

不是 该记资产算资产 该计费用算费用