你好老师，我做内账的时候采购跟销售时价税分离了，费用类未分离，现在应交税费有余额，这几个月外账没有交增值税，内账应交税费我怎么处理

菲儿 追问

2019-12-06 11:28

我是采购跟销售的 按价税分离做的，费用类的未分离，应交税费有余额不用结转吗》

maize老师 解答

2019-12-06 11:30

我看法是不处理，你这个应该统一做，要是分离，那都分离保持一致才可以

菲儿 追问

2019-12-06 14:17

那内账价税分离跟不分离利润是不是有差别，这部分怎么弄？比如   含税 销售收入1000成本900  利润100，不含税 销售收入885  成本796，利润89   ，含税与不含税的差额就是11    就是税这部分差额，应该怎么做

maize老师 解答

2019-12-06 14:22

那你全部做价税分离，这个增值税就是价外税，你想做出来，这个单独做应交税费应交增值税下面就可以 可以抵扣话全部和外账做账是一样